Обмен ЕБП с 1С: Единая Бюджетная Платформа. Мероприятия в рамках перехода.

По ССЫЛКЕ вы можете посмотреть видео о переходе на систему ЕБП и настройке обмена ЕБП с 1С.

 

Нормативное регулирование

С 10 января 2026 года Федеральное казначейство начинает поэтапное открытие единых лицевых счетов (ЕЛС) для бюджетных и автономных учреждений в рамках Единой бюджетной платформы.

Нормативное регулирование перехода на Единую бюджетную платформу:

- Федеральный закон от 24.06.2025 № 158-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

- Приказ Федерального казначейства от 26.11.2025 № 21н
"О внесении изменений в Порядок открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. № 21н"

- Приказ Федерального казначейства от 13 мая 2020 г. N 20н "Об утверждении Правил организации и функционирования системы казначейских платежей"

Это решение утверждено приказом Федерального казначейства от 26.11.2025 № 21н.

Новая мера коснется федеральных, региональных и муниципальных организаций. Перевод будет проводиться по графику, в рамках замены системы СУФД и АСФК на  Единую бюджетную платформу (ЕБП). Средства учреждений теперь будут консолидированы на одном счете - с возможностью вести учет отдельно по видам поступлений.

 

 

Как мы видим в таблице 1, аналитические признаки КФО, которые соответствовали определенным кодам лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений, соответствуют новым «кодам поступлений», утвержденным приказом Федерального казначейства от 26.11.2025 № 21н. Не смотря на объединение всех видов поступлений на одном счете (80 для бюджетных учреждений и 90 для автономных учреждений) логическое соответствие буквенных кодов поступлений кодам финансового обеспечения позволяет отслеживать движение денежных средств на лицевом счете и сопоставлять с данными бухгалтерского учета.

Регистрация личного кабинета организации в Единой бюджетной платформе осуществляется только руководителем учреждения, исключительно с использованием сертификата квалифицированной электронной подписи юридического лица (ЮЛ), выданного УФК.

В ходе регистрации личного кабинета организации в системе с использованием сертификата ЮЛ проверяются данные, содержащихся в сертификате, на соответствие данным Реестра участников бюджетного процесса, а  также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Полномочия сотрудников, работающих с ЕБП, назначает руководитель. Подробные разъяснения о полномочиях сотрудников, работающих с ЕБП и полномочиях руководителя, содержатся на сайте УФК.

Для настройки интеграции данных между 1С и ЕБП необходимо сначала определить пользователей, которые будут работать с ЕБП, обеспечить их сертификатами, а затем привязать их сертификаты в личном кабинете ЕБП и занести потом те же самые сертификаты в БГУ  в процессе настройки взаимодействия с ЕБП.

Какие действия нам необходимо совершить  в ЕБП и в БГУ для настройки интеграции между 1С и ЕБП:

 

Настройка ЕБП и 1С:БГУ

 

Настройка ЕБП 

 

 

 

В личном кабинете ЕБП в разделе Главное в профиле организации заходим в Сертификаты, даем Согласие для обеспечения информационного взаимодействия с БГУ и добавляем сертификаты сотрудников.

 

 

Далее переходим к настройке БГУ.

 

Настройка в 1С: БГУ

Шаг 1.  В разделе «Администрирование» в подразделе «Настройка параметров учёта» на вкладке «Обмен данными и интеграция» необходимо поставить галочку «Интеграция с ЕБП».

 

 

Шаг 2. Видим, что в разделе «Денежные средства» появился подраздел «Взаимодействие с ЕБП».

Заходим: Денежные средства ››› Настройка обмена (банк, казначейство) ››› Загрузить форматы.

Загружаем настройки форматов обмена из файла EBP.defx (файл настроек находится в подкаталоге: tmplts\1c\StateAccounting<номер версии конфигурации>\Дополнения к конфигурации\Настройки форматов обмена с органами казначейства и кредитными организациями). Форматы обмена поставляются вместе с обновлением.

 

 

Шаг 3. Создаем настройки правил обмена с ЕБП.

Остаемся в подразделе Настройка обмена (банк, казначейство). На вкладке «Настройки правил обмена» по кнопке «Создать»  создаем новые форматы под названием «Обмен с ЕБП» или «ЕБП».

 

 

Проверяем, что в списке настроек правил обмена появилась настройка «ЕБП».

 

 

Шаг 4. В разделе «Главное» в справочнике «Организации» заходим в свою организацию и  на вкладке «Лицевые счета» создаемновый счёт: с кодом 80 для бюджетных учреждений, с кодом 90 для автономных учреждений.

 Для лицевого счёта обязательно указываем реквизиты: «Модуль интеграции» — «ЕБП», «Вид обмена» — «Обмен с ЕБП», «Настройка форматов» — создать новую настройку формата с типом обмена «Обмен с ЕБП».

Обязательно заполняем «Настройки формирования, печати и экспорта документов по счету» как показано на иллюстрации, чтобы взаимодействие с ЕБП проходило без ошибок.

 

 

Добавляем разделы лицевого счета для используемых учреждением кодов поступлений. Эти коды предопределенные, мы их просто выбираем последовательно из списка и создаем, нажимая «Записать и закрыть».

 

 

Шаг 5. Операции по обмену данными с сервисом ЕБП выполняются в разделе Денежные средства - Взаимодействие с ЕБП - Документы взаимодействия с ЕБП. Для выполнения обмена данными необходимо загрузить в 1С:БГУ  сертификат пользователя, прикрепленный в ЛК ЕБП. Загруженный сертификат нужно указать в настройках участника обмена.

Заходим: Денежные средства ››› Документы взаимодействия с ЕБП ››› Настройки участника ››› Нажимаем «Записать» ›››  Добавляем сертификат пользователя для обмена››› нажимаем «Записать и закрыть».

 

 

Чтобы осуществить обмен с ЕБП в 1С: БГУ в «Документы взаимодействия с ЕБП» внизу страницы выбираем период и нажимаем кнопку «Запросить документы из ЕБП». Документы при обмене попадают в табличную часть, в правой части – размещена информация по истории обмена, истории запросов, возникающих ошибках и загруженных файлах.

По кнопке «Создать» можно создать РСКП в БГУ, заполнить его и затем отправить в ЕБП по кнопке «1.Отправить в ЕБП». После обработки его платежной системой по кнопке «2.Запросить результат обработки» мы загрузим данные об исполнении и статус документа изменится.

 

 

Зелеными стрелочками обозначаются документы, интегрированные из ЕБП.

Синие стрелочки – выгруженные из БГУ в ЕБП.

Статусы документов зависят от этапа обработки.

 

Перенос остатков

 

Перенос денежных средств

Перенос остатков денежных средств со старого лицевого счета на новый будет произведен УФК и документ переноса остатков будет отражен в ЕБП.

После того, как мы настроили интеграцию между БГУ и ЕБП, и УФК нам провело перенос остатков, можем делать операции переноса со старых лицевых счетов с кодами 20, 21, 22 (30, 31, 32) на новые лицевые счета с кодами 80 (90) в бухгалтерское операцией

Д-т КИФ.0.201.11.510 (л/с 80, 90), К-т КИФ.0.201.11.610 (л/с 20 (21, 22), 30 (31, 32));

Д-т КИФ 0.17.01.510 (л/с 80, 90);

К-т КИФ 0.18.01.610 (л/с 20 (21, 22), 30 (31, 32)).

Для счета 201.11 используем КПС, состоящий из семнадцати нулей, вида КИФ.

По кредиту счета 201.11 указываем раздел лицевого счета с кодом 20 (21, 22) или 30 (31, 32), который подлежит закрытию.

По дебету счета 201.11 указываем новый раздел лицевого счета с кодом 80 или 90 и кодом поступления (ПД, ГЗ и т.д.), соответствующий КФО, по которому осуществляется перемещение остатков денежных средств.

По кредиту счета 18 указывается раздел лицевого счета с кодом 20 (21, 22) или 30 (31, 32), который подлежит закрытию, по дебету счета 17 указывается новый раздел лицевого счета с кодом 80 или 90.

Перенос остатков денежных средств проверяем в Оборотно-сальдовой ведомости по счету 201.11.

 

 

Перенос на новый раздел лицевого счета 80 (90) остатков по счетам санкционирования

Для бюджетных и автономных учреждений изначально не рекомендовано вести учет по Разделам лицевых счетов.

Если у вашей организации всё же был указан в документах отражения обязательств Раздел лицевого счета, то необходимо выполнить следующие действия:

1. Создать резервную копию базы БГУ (т.к. последует изменение структуры базы данных программы и для сохранения данных лицевых счетов на 500х счетах за прошлые периоды и текущие, в случае если удаление субконто пойдет не по плану).

2. Сделать свертку базы (раздел Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных).

Свертка базы позволит сохранить данные за прошлые периоды и работать в базе с очищенным субконто Разделы лицевых счетов только в документах за 2026 год.

Данный этап можно пропустить, но после очищения субконто «Разделы лицевых счетов» оно будет очищено и в закрытых периодах, до 01.01.2026.

3. Удалить субконто «Разделы лицевых счетов» по субсчетам счетов санкционирования (500.ХХ).

Заходим: Учет и отчетность ›››› План счетов (ЕПСБУ) ››››› последовательно открываем карточки каждого используемого в учреждении субсчета (500.ХХ) и с помощью команды Ещё ›››› Разрешить редактирование реквизитов удаляем субконто «Разделы лицевых счетов».

 

 

 

После удаления субконто Разделы лицевых счетов в проводках по счетам 500.ХХ очистится, и информация о движениях по разделам лицевых счетов по счетам санкционирования из базы будет удалена.

! Если в программе велся контроль расходов для бюджетных и автономных учреждений по субконто Разделы лицевых счетов, то его следует отключить.

4. Если учреждение собирается в дальнейшем указывать раздел единого лицевого счета, то после удаление данных старых ЛС нужно вернуть обратно субконто «Разделы лицевых счетов» на субсчета счетов санкционирования (500.ХХ) и установить первым в списке. Это необходимо для корректной работы типовых операций документов БГУ.

 

Документы, используемые при обмене с ЕБП

Казначейство Приказом № 21н утвердило следующие виды Распоряжений о совершении казначейского платежа, которые находятся в разделе Денежные средства – Взаимодействие с ЕБП:

• РСКП (возврат);
• РСКП (перечисление);
• РСКП (перечисление на карты "Мир");
• РСКП (уточнение);
• Поступление на счет;
• Выписка из лицевого счета учреждения.

Подробнее остановимся на рассмотрении РСКП.

В ЕБП формируются и загружаются в БГУ 2 следующие документы:

• РСКП (возврат);
• РСКП (уточнение);
• Поступление на счет;
• Выписка из лицевого счета учреждения.

! Создание в БГУ и выгрузка в сервис ЕСМВ указанных документов не предусмотрены.

Документ РСКП (перечисление) может создаваться в БГУ и выгружаться в сервис ЕСМВ.

Документы РСКП (перечисление), созданные в ЕИС, мигрируют в сервис ЕСМВ и загружаются в БГУ из сервиса ЕСМВ.

!При взаимодействии с ЕБП РСКП из ЕИС загружать не следует.

Требования к форматам обмена распоряжений о совершении казначейского платежа (далее- ТФО РСКП) устанавливают особенности заполнения реквизитов документов РСКП, на некоторых из которых мы остановимся подробнее.

Реквизиты РСКП №, от

Реквизиты РСКП №, от автоматически не формируются при записи документа, номер и дата РСКП присваиваются органом казначейства в ЕБП и будут заполнены после обмена с ЕБП.

 

 

Реквизиты Рег. № (код) и от 

В реквизитах Рег. № (код) и от заполняется учетный номер и дата регистрации в БГУ.

Регистрационный номер и дата присваиваются документу автоматически, по команде Записать.

 

 

Статус документа

При отправке документа в ЕБП пользователь назначает документу статус Подготовлен. Вообще в БГУ мы можем назначить документу только два статуса: В работе и Подготовлен.

Переключатели получателей и КБК

Переключатели Один получатель, Один КБК, Несколько получателей и Несколько КБК устанавливаются в зависимости от характера и направления платежа. При указании одного получателя доступна оплата по нескольким КБК.

 

 

Если установить переключатель «Несколько КБК», становится доступна для заполнения табличная часть на закладке «Расшифровка платежа».

В табличной части на закладке Расшифровка платежа следует заполнить для каждой строки реквизиты платежа:

• КБК;
• Направление платежа;
• Код цели;
• Код прослеживаемости;
• Объект КС (КМИ);
• Раздел (л/с);
• Сумма;
• Сумма НДС;
• КОСГУ.

В документе РСКП (перечисление) предусмотрена оплата денежного обязательства по одному коду БК одному получателю.

В этом случае в шапке документа следует включить переключатели Один получатель - Один КБК.

Группы реквизитов Получатель платежа и Расшифровка платежа заполняются на закладке Платеж.

 

 

 

Табличные части Расшифровка платежа и Детализация платежа.

Таблица Расшифровка платежа содержит реквизиты, установленные Правилами организации и функционирования системы казначейских платежей (утв. приказом Казначейства России от 13.05.2020 № 20н).

В таблице Детализация платежа для каждой строки таблицы Расшифровка платежа указываются реквизиты, требующиеся для отражения в учете, – КОСГУ, Подразделение, Доп. классификация.

После отправки документов в сервис ЕБП (а также в документах, полученных из сервиса) таблица Расшифровка платежа (Получатели платежей) недоступна для редактирования.

 

 

 

Реквизит «Лицевой счет»

Лицевой счет автоматически заполняется единым казначейским лицевым счетом с кодом 80 (90), в настройках которого для реквизита Модуль интеграции указано значение ЕБП.

 

 

Реквизит «Кор.счет»

В поле Кор. счет следует выбрать одно из значений в зависимости от направления платежа:

• 205.00, 209.00 – Расчеты по доходам (полученным авансам);
• 206.00 – Расчеты по выданным авансам;
• 207.00 – Расчеты по кредитам, займам (ссудам);
• 208.00 – Расчеты с подотчетными лицами;
• 301.00 – Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам;
• 302.00 – Расчеты с кредиторами по принятым обязательствам;
• 303.00 - Расчеты по платежам в бюджет;
• Прочие счета.

 

 

На закладке Бухгалтерская операция для определенного значения реквизита Кор. счет доступны для выбора соответствующие типовые операции.

 

 

Реквизит «Сумма»

В реквизите Сумма указываем общую сумму платежа по документу в рублях.

Реквизит «В т.ч. НДС»

В реквизите В т.ч. НДС указываем ставку НДС в процентах.

Сумма НДС рассчитывается автоматически от суммы платежа.

Если платеж осуществляется в рамках закупки, то нужно указать ставку НДС либо выбрать значение без НДС.

Ставка НДС заполняется только по основанию закупки с КВР: 240, 241, 243, 244, 247, 323, 406, 407.

Если платеж осуществляется не в рамках закупки (прочие платежи), то для реквизита «В т.ч. НДС» следует выбрать значение «не закупка» из списка.

 

 

Группа реквизитов Получатель платежа

Реквизит Контрагент  -выбирается из справочника Контрагенты – организация или физическое лицо, являющиеся получателем средств.

Реквизит Счет контрагента - указывается счет получателя, на который следует отправить денежные средства, выбирается из справочника Банковские и казначейские счета.

Реквизит Вид БК – заполняется вид кода бюджетной классификации получателя платежа в случае, если получателем средств является участник системы казначейских платежей, т.е лицевой счет учреждения-получателя открыт в ТОФК или финансовым органом.

Код БК получателя заполняется по маске 00000000000000000 ХХХ.

Реквизит Код поступления

Код поступления получателя - заполняется, если получателем является БУ/АУ и вид лицевого счета равен 80 или 90. Возможные значения: «ГЗ», «ЦС», «ГР», «ПД», «ОБ», «МС», «ВР».»

 

 

Реквизит «Код поступления» - будет доступен для заполнения, если в реквизите Счет контрагента будет указана карточка лицевого счета с типом лицевого счета «Лицевой в казначействе».

 

 

Реквизит Код цели

Заполняем вручную, например, при перечислении целевой субсидии автономному или бюджетному учреждению.

При перечислении целевой субсидии для реквизита Кода поступления следует указать значение ЦС.

 

 

Группа реквизитов «Основание платежа»

Реквизит Договор

Тот договор, по которому мы платим - выбирается из справочника Договоры и иные основания возникновения обязательств.

 

 

Реквизит Тип закупки

Заполняется БУ/АУ, если КВР в поле КБК плательщика принимает значения 241, 243, 244, 245, 246, 247, 323, 406, 407. Не заполняется, если КВР в поле КБК плательщика отличен от значения 241, 243, 244, 245, 246, 247, 323, 406, 407.

Возможные значения:

• 44-ФЗ (Закупка до 600 тыс. рублей);
• 44-ФЗ (Контракт не подлежит включению в РК);
• 44-ФЗ (Иной случай);
• 223-ФЗ (Договор включен в РД);
• 223-ФЗ (Договор не подлежит включению в РД). Не заполняется для ПСБ.

Реквизит Тип закупки выбираем из списка:

 

 

Для оплаты закупок и прочих выплат должны формироваться отдельные документы РСКП.

Нельзя указывать в одном документе КВР 244 и, например, КВР 111.

Нельзя одним документом перечислять аванс подотчетному лицу на командировочные расходы и на закупку товаров, работ, услуг.

Реквизит Авансовый платеж

В БГУ 2 в реквизите Авансовый платеж следует указать значение из списка: Нет; Да.

 

 

Реквизит Доп. информация

Заполняется вручную пользователем, если плательщиком является АУ/БУ субъекта РФ или муниципалитета, лицевой счет которого открыт в ОФК.

 

 

Реквизит Учетный номер бюджетного и денежного обязательств

При создании документа РСКП (перечисление) в БГУ реквизиты № обязательства и № ден. обязательства – не заполняются.

 

 

Если документ пришел из ЕБП, то указанные реквизиты могут быть заполнены автоматически.

Группа реквизитов «Реквизиты платежа»

Реквизит Раздел л/с

Выбираем из справочника Разделы лицевых счетов раздел, соответствующий КФО выплат.

Реквизит КБК - код бюджетной классификации, по которому должна быть произведена выплата, выбирается из справочника КПС.

Реквизит Направление платежа выбирается из справочника Направление платежей ЕБП, который содержит Перечень направлений платежа согласно Таблице 23 ТФО РСКП (перечисление).

Элементы справочника Направление платежа - это краткое описание содержания операции – направление выплаты, для которой создан документ РСКП.

Каждое направление платежа в справочнике Направление платежей ЕБП соответствует определенному коду вида расходов (КВР). Связь КВР и направления платежа  в справочнике соответствует требованиям Приказа Минфина России от 24.05.2022 №82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, их структуре и принципах значения».

! Менять значения справочника Направление платежа вручную крайне не рекомендуется.

Реквизит Объект КС (КМИ) - объект капитального строительства, включенный в федеральную инвестиционную программу, либо КМИ -мероприятия по информатизации.

Реквизит Код прослеживаемости

Согласно ТФО РСКП (перечисление):

«Код прослеживаемости (аналитический код) - указывается аналитический код, используемый ФК в целях санкционирования операций с целевыми расходами, идентификации операций, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, а также мероприятий, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетного кредита, предоставленного ФК бюджету субъекта РФ за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета или код источника поступлений (код направления расходования средств) или идентификационный код поступлений (выплат), по которому ведется учет операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств.»

Реквизит Код прослеживаемости при необходимости заполняем вручную.

 

 

Реквизит Код цели

Выбираем из справочника Виды целевых средств. Реквизит Код цели является обязательным для заполнения, если реквизит Код поступления заполнен значением ЦС.

 

 

Реквизит Назначение платежа

Формирование реквизита регламентировано ТФО РСКП (перечисление). Согласно ТФО РСКП (перечисление):

 

 

В БГУ реквизит Назначение платежа заполняется автоматически в соответствии с утвержденными ТФО и вручную не редактируется.

! Реквизиты документа РСКП (перечисление), на основании которых формируется реквизит Назначение платежа:

• НДС;
• Признак авансового платежа;
• Дополнительная информация (произвольный текст);
• Направление платежа (выбирается из справочника);
• Документ-основание (выбирается из справочника).

Реквизит Очередность платежа

Согласно ТФО РСКП (перечисление):

«Очередность платежа - поле может принимать значения от 0 до 5.

• «0» - очередность не указана (если в соответствии с нормативными актами Банка России очередность платежа не применяется);
• «1» - в первую очередь перечисляются средства по исполнительным документам на оплату алиментов и на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью;
• «2» - во вторую очередь списываются средства по исполнительным документам на взыскание зарплаты по трудовому договору (контракту), вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности, выходных пособий;
• «3» - в третью очередь списываются средства: по платежным документам на выплату зарплаты; по поручениям контролирующих ведомств на уплату налогов, сборов, а также страховых взносов в ПФР, ФСС и ФФОМС;
• «4» - в четвертую очередь производится списание по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований;
• «5» - в пятую очередь — по другим платежным документам в порядке календарной очередности.

По умолчанию принимает значение «5». Обязательный для БУ/АУ.»

В БГУ Очередность платежа по умолчанию заполняется значением 5. При необходимости его можно изменить.

Реквизит Вид платежа

Согласно ТФО РСКП (перечисление):

«Вид платежа:

• «0» – не срочно;
• «4» – срочно.

По умолчанию принимает значение 0.»

В БГУ для реквизита Вид платежа по умолчанию проставляется значение «0». Значение реквизита Вид платежа выбираем из списка.

 

 

Реквизит Предельная дата исполнения

При создании документа РСКП (перечисление) в БГУ реквизит Предельная дата исполнения не заполняем.

Реквизит Приоритет

При создании документа РСКП (перечисление) в БГУ реквизит Приоритет не заполняем.

Заполнение закладки «Документы – основания»

Реквизит Вид документа-основания

Заполняем из справочника «Виды документов оснований ЕБП», который содержит список документов – оснований ЕБП согласно Таблице 24 к ТФО РСКП (перечисление).

 

 

Вид документа-основания зависит от КВР в КБК плательщика, который указывается на закладке Платеж в группе реквизитов Реквизиты платежа, реквизит КБК:

 

 

Значение реквизита Вид документа-основания включается в текст Назначения платежа.

Группа реквизитов «Реквизиты платежа в бюджет»

Реквизит Налог, сбор или иной платеж в бюджет заполняется значением из справочника Налоги и платежи организаций, в случае уплаты налогов и иных платежей в бюджет.

 

 

Реквизит Статус налогоплательщика - заполняется выбором значения из справочника Статусы налогоплательщиков.

 

 

Реквизит Код БК (104)

В случае осуществления налогового платежа в бюджетную систему РФ, в реквизите Код БК (104) указываем код бюджетной классификации налога.

Реквизит Код ОКТМО (ОКАТО) (105):

при перечислении платежа на казначейский счет учреждению - участнику системы казначейских платежей в реквизите Код ОКТМО (ОКАТО) 105 указываем код ОКТМО получателя

При оплате ЕНП в документе РСКП (перечисление) не следует указывать код ОКТМО, по умолчанию для реквизита Код ОКТМО (ОКАТО) (105) проставляем значение «0».

 

 

Реквизит Основание платежа (106)

В БГУ при перечислении единого налогового платежа (ЕНП) в реквизите Основание платежа (106) в документе РСКП (перечисление) указываем «0».

При перечислении платежа контрагенту реквизит Основание платежа (106) не заполнятся.

Реквизит Налоговый период (107) – заполняется в зависимости от типа получателя, в случае необходимости заполнения БГУ выдаст предупреждение.

 

 

Реквизиты Номер документа-основания (108), Дата документа-основания (109) - обязательны для заполнения, если получателем платежа является учреждение – участник системы казначейских платежей, лицевой счет которого открыт в ТОФК или финансовым органом.

Реквизит УИН заполняем вручную при наличии.

После заполнения вкладок «Расшифровка платежа» и «Бухгалтерская операция» устанавливаем статус исполнения документа «Подготовлен» и отправляем РСКП в ЕБП.

При затруднениях с формированием отчетов наши специалисты обязательно вам помогут!