Настройка параметров учета в 1С: БГУ

Для комфортной работы с программой "1С" ее необходимо настроить в соответствии со всеми требованиями учреждения.

Для этого запустите программу в обычном режиме "1С:Предприятие" и перейдите в раздел "Администрирование" ® "Настройка параметров учета".

 

 

 

В открывшемся будут доступны следующие разделы для настройки:

• Общие настройки
• Ведение учета
• Документы и отчеты
• Денежные средства
• Услуги, работы, производство
• Обмен данными и интеграция
• Специализированные подсистемы

 

Общие настройки

В поле 'Основная организация' необходимо указать название организации, которое в дальнейшем будет вставляться в новые документы.

В поле «Валюта регламентного учета» по умолчанию используется российский рубль.

Учет расчетов и обязательств в иностранной валюте. Данный флажок влияет на возможность выбора иностранной валюты в документе. Поэтому, если использование иностранной валюты запрещено, в интерфейсе отсутствует поле валюты и валюта не может быть выбрана в документах или отчетах.

Учет по ИФО. Данный флажок влияет на возможность использования в документах и бухгалтерских проводках дополнительного анализа по источникам финансового обеспечения. Если флажок установлен, то представление источников финансового обеспечения является обязательным; использование учета по ИФО позволяет вести более детальный учет на уровне источников финансового обеспечения в рамках одной организации. Источники финансового обеспечения являются учетной категорией как в бухгалтерском балансе, так и в справочнике "Организации".

Важно установить флажок до начала введения учета, иначе для уже созданных документов система потребует вводы дополнительной информации и перепроведения документов.

Учет по подразделениям. Влияет на возможность использования подразделений организации в качестве дополнительной аналитики в бухгалтерских проводках. Включение опции позволяет настроить использование учета по подразделениям для одного учреждения.

Формирование проводок обособленно от документа. Влияет на режим формирования бухгалтерской операции документа, то есть формирования проводок может происходить одновременно с проведением документа или отдельно, с использованием вспомогательной формы. Данную настройку можно изменить в любое время, но обычно ей не пользуются учреждения и галочку соответственно не ставят.

 

Ведение учета

 

 

Если установить Флажок «Контролировать операции на соответствие рабочему плану счетов», то программа будет контролировать соответствие реквизитов проводок рабочему плану счетов при проведении документов. Если будет проводиться операция не соответствующая нужному плану счетов и соответствия не будет, то программа предупредит об этом.

Флажок «Контролировать расходы» влияет на возможность контроля за не превышением расходов по обязательствам и денежным обязательствам, лимитам бюджетных обязательств, бюджетным ассигнованиям, предельным объемам финансирования, статьям плана финансово-хозяйственной деятельности.

Включение этой опции позволяет настроить параметры контроля и действия, которые будут выполняться программой по результатам контроля. Например, если вы хотите оплатить договор, по которому у вас не хватает плановых назначений, программа может предупредить об этом, но все равно записать документ или же предупредить и вовсе не записать документ.

 

 

 

Контроль исполнения договоров.

Флажок «Вести и контролировать исполнение графиков по договорам с контрагентами» влияет на возможность ведения и контроля исполнения графиков платежей, плановых графиков закупок и реализации по договорам с поставщиками (кредиторами) и покупателями (дебиторами), на возможность контроля просроченной задолженности.

С помощью флажков С ПОКУПАТЕЛЯМИ и С ПОСТАВЩИКАМИ можно настроить детализацию графиков платежей по аналитическим разрезам: Дополнительная классификация, Код мероприятия, Код цели.

Далее в настройках программы есть возможность настроить развернутое сальдо. Сделать это можно по любым счетам, перейдя по гиперссылке «Настроить развернутое сальдо»

 Настройка работает как для главной книги, так и для журнала регистраций и для оборотно-сальдовой ведомости.

 

 

Для перехода в форму настройки счетов, по которым нужно вести учет выданных авансов по документам оплаты нужно нажать на гиперссылку «настроить учет выданных поставщикам авансов по документам оплаты». Откроется окно настройки, там следует отметить счета, по которым нужно вести учет выданных авансов по документам оплаты. После изменения учета выданных авансов по документам оплаты может потребоваться перепровести документы, отражающие выдачу и зачет аванса.

Ниже отображается справочник с применяемыми в учреждении планами счетов: план счетов для автономных учреждений, для бюджетных учреждений, для казенных учреждений.

 

Документы и отчеты

 

 

 

Настроить печать префикса.

 Гиперссылка для перехода в форму настройки печати префикса номера документа в печатных формах.  Для любого документа можно установить вид печати номера: Без префикса и лидирующих нулей; или с префиксом и лидирующими нулями.
По умолчанию в типовой конфигурации программы для всех документов установлена общая настройка “С префиксом и лидирующими нулями”, кроме следующих документов:

• Ведомость на выдачу подотчетным лицам;
• Приходный кассовый ордер;
• Приходный кассовый ордер (фондовый);
• Расходный кассовый ордер;
• Расходный кассовый ордер (фондовый);
• Платежное поручение.

Если у учреждений Централизованная бухгалтерия, то следует поставить флажок в поле «Централизованная бухгалтерия» и тогда программа даст возможность настроить способ выбора ответственных лиц в справочниках и документах, а также способ определения ответственных лиц с правом подписи для каждого учреждения.
 Флажок «Разрешить выбор договоров с участием контрагента» влияет на возможность выбора договора, в котором контрагент указан не в шапке договора, а в табличной части Контрагенты.
Если поставить флажок «Контролировать уникальность регламентированных бухгалтерских отчетов», то организация запрещает ввод нескольких регламентированных бухгалтерских отчетов с одинаковым набором реквизитов (Организация, Период, ИФО, Реквизиты операции).
Формирование бухгалтерской справки:

• Не включать данные по забалансовым счетам в бухгалтерскую справку. Влияет на формирование бухгалтерской справки (ф. 0504833). В справку не будут включаться проводки по забалансовым счетам. Данную настройку можно изменить в любое время.
• Выводить только бухгалтерские счета в справке. Влияет на формирование бухгалтерской справки (ф. 0504833). В справку не будут включаться проводки только по балансовым счетам. Данную настройку можно изменить в любое время.
• Не выводить итоговую сумму в бухгалтерской справке. Влияет на формирование бухгалтерской справки (ф. 0504833). В справку не будет выводиться общий итог по всем проводкам. Данную настройку можно изменить в любое время.

Настройки вывода итогов:

• Ставить флажок «Выводить общий итог по балансовым и забалансовым счетам в бухгалтерской справке» имеет смысл, только если выводится итоговая сумма в бухгалтерской справке. Выводится одна итоговая сумма, включающая, и балансовые, и забалансовые счета. Данную настройку можно изменить в любое время.
• Ставить флажок «Выводить раздельно итоги по балансовым и забалансовым счетам в бухгалтерской справке» имеет смысл, только если выводится итоговая сумма в бухгалтерской справке. Выводится отдельно итог по балансовым счетам, отдельно – по забалансовым. Данную настройку можно изменить в любое время.

В поле "Формат сохранения регистров учета" из предложенного перечня выбирается формат файла, который будет использован при сохранении регистров учета.

 

Денежные средства

 

 

Фондовая касса.

Флажок "Вести количественный учет денежных документов".

При включенной этой опции в приходных и расходных кассовых ордерах необходимо указывать количество денежных документов.
Если в системе уже введены документы по учету денежных документов, то при включении опции потребуется ввести недостающую информацию в документы и перепровести их.
Фондовая кассовая книга ведется отдельно от денежной. При включенной опции для отчетов кассира по фондовой кассе будет использоваться отдельный вид документа под названием Отчет кассира (фондовый).

ВАЖНО! Если в системе уже введены кассовые документы, то изменение опции может привести к невозможности изменения уже созданных отчетов кассира.

Если поставить Флажок Оплата платежными картами (эквайринг), то станут активными все нижеуказанные гиперссылки:

• Подключаемое оборудование;
• Эквайринговые терминалы;
• Кассы ККМ(контрольно-кассовые машины) (фискальные регистраторы)
• Виды платежных карт
• Параметры договора и операций эквайринга
• Настроки ККт(контрольно0кассовой техники) и эквайринга рабочих мест

Настройки формирования чеков ККТ (КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ)(54-ФЗ)

Флажок Использовать настройки платежного агента влияет на возможность исполнения организацией функций платежного агента. Включение опции позволяет далее настроить параметры договоров платежного агента, выполнить настройку платежного агента для рабочих мест, а также настройку отправки электронных чеков ККТ по расписанию.
Флажок Отправлять электронные чеки ККТ по расписанию влияет на возможность настройки отправки по расписанию чеков ККТ с помощью электронной почты и SMS непосредственно из программы, не прибегая к услугам оператора фискальных данных.
Интеграция с ЮKassa:

Чтобы начать работу с сервисом ЮKassa, включите функциональную опцию Выставлять счета и принимать платежи, а По гиперссылке Настройки ЮKassa можно создать новую настройку подключения.
Флажок Автоматическое получение уведомлений от сервиса влияет на возможности автоматического получения сведений об оплатах.

 

Услуги, работы, производство

 

 

В поле «Типы цены плановой стоимости продукции» следует выбрать тип цены, которая будет автоматически подставляться в документ Выпуск готовой продукции. Данную настройку можно изменить в любое время.

В поле Контрагент для сводного счета-фактуры указывается контрагент, который будет указываться при выписке сводного счета-фактуры за услуги организации. Данную настройку можно изменить в любое время.

Учет многоэтапных работ. Флажок влияет на возможность ведения учета многоэтапных работ по долгосрочным договорам.

 

Обмен данными и интеграция

 

 

Раздел Обмен данными и интеграция предназначен для обмена различными файлами между разными конфигурациями 1С. Здесь есть возможность настроить синхронизацию с теми конфигурациями, которые у вас есть. Зачастую учреждения настраивают синхронизацию с 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения.

Синхронизация 1С:БГУ с 1С:ЗКГУ.

Типовые конфигурации программ «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» и «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» можно использовать для работы в совместном режиме. Совместная работа программ обеспечивается механизмом обмена данными, который предусматривает как синхронизацию нормативно-справочной информации, так и передачу результатов расчета заработной платы для автоматического формирования в бухгалтерском учете проводок, отражающих расчеты по оплате труда, начисление налогов и отчисление в фонды.
В процессе взаимодействия программ происходит двухсторонний обмен нормативно-справочной информацией, необходимой для учета расчетов по оплате труда и начисления резервов на оплату отпусков, начислению налогов и отчислению в фонды. Дополнительно передаются документы «Отражение зарплаты в бухучете» и «Резервы отпусков».

Вариативность настроек обмена между конфигурациями «1С: Зарплата и кадры государственного учреждения» и 1С: Бухгалтерия государственного учреждения» позволяет настроить автоматическое отражение зарплаты в бухгалтерском учете, тем самым снижая вероятность ошибок в учете и упрощая работу бухгалтеров государственных учреждений.

 

Специализированные подсиситемы

 

 

В данном разделе можно настроить ведение учета в программе под специфические особенности учреждения.

Учет продуктов питания. В случае если необходимо вести учет продуктов питания в учреждении – ставится галочка. Появляется возможность вести учет полуфабрикатов, выпуска блюд и так далее.

Учет расчетов за содержание детей ДДУ(детских дошкольных учреждениях).

Установка флажка активирует возможность вести учет по списку детей, порядки, ставки оплаты. Тут же можно настроить расчет компенсации родительской платы

Учет расчетов по образовательным услугам. Поставленный флажок активизирует в программе целый раздел «Платное обучение», который включает учет студентов и расчеты: начисления за услуги образования, доходы будущих периодов и др. Настройка актуальная колледжей, ВУЗов.

Учет ГСМ (Горюче-смазочных материалов).Появляется целый раздел по учету ГСМ. Подойдёт для организаций, у которых есть, например небольшой автопарк.

Учет имущества казны. Соответственно галочка ставится если ведется учет имущества, тогда появляется подсистема «Имущество казны» и в работу включается счет 108.

Учет государственных контрактов. В том случае, если ведется учет гос. контрактов следует поставить эту галочку. Тогда включается учет гос. Контрактов, который будет располагаться в меню «Планирование и санкционирование».

 

 

Учет кредитов, займов, долговых обязательств. В том случае если есть кредиты, займы, то ставится соответствующая галочка и появляется возможность формировать карточки учета, инвентаризационные описи по различным выданным кредитам, займам, ссудам.

Учет финансовых вложений. В случае если нужен учет фин.фложений, также проставляется галочка и становится активен соответсвенный счет для учета финансовых вложений.

Учет прослеживаемых товаров. Зачастую галочку ставят многие учреждения, потому что практически у всех есть учет данных товаров. Галочка активизирует поля в справочнике Основные средства и материальные запасы.

Таким образом программа позволяет включать различные специализированные подсистемы, если учреждение в них нуждается и отключать ненужные подсистемы, чтобы излишние функции, не используемые в учете конкретного учреждения, не загромождали командный интерфейс, формы справочников и документов.